Sosiaalilautakunta |
§ 77 |
19.08.2008 |
SOSIAALITOIMEN VUODEN 2008 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.7.2008
547/03/01/2007
SOSL § 77
Kaupungin talousjohtaja on 6.6.2008 antanut hallintokunnille ohjeet raportin antamisesta talousarvion sitovien tavoitteiden toteutumisesta 31.7.2008 tilanteen mukaan. Raportti on annettava kaupunginhallitukselle viimeistään 29.8.2008 mennessä.
Kaupunginvaltuusto on 17.12.2007 hyväksynyt lautakunnan määrärahat ja tuloarviot sekä sitovat tavoitteet tulosaluetasolla, joten raporttikin annetaan tulosaluetasolla.
Heinäkuun lopun tilanteen mukaan näyttää ilmeiseltä, että kaikkien tulosalueiden sitovat tavoitteet tullaan saavuttamaan. Henkilöstön osalta kuluvalle vuodelle saadut uudet työsuhteet on täytetty heti vuoden alussa, joten siltä osin tavoitteet on saavutettu jo. Liitteenä on yksityiskohtaisempi raportti tavoitteista ja niiden toteutumisesta (Liite n:o 5).
Määrärahojen ja tuloarvion osalta tulosaluekohtainen toteutuma on 31.7.2008 seuraava. (Teoreettinen toteumaprosentti olisi 58,3 %).
Tulosalue
Menot, euroa
%
Tulot, euroa
%
Sosiaalityö
1.264.886
55,9
226.992
46,4
Kehitysvammahuolto
670.376
62,0
74.911
59,8
Lasten päivähoito
1.602.921
63,4
200.229
30,5
Koti- ja vanhustyö
2.132.222
57,2
348.250
50,6
Sosiaalilautakunta, yht.
5.670.407
59,1
850.383
43,4
Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että päivähoidon ja kehitysvammahuollon tulosalueet ylittävät vahvistetut määrärahat. Päivähoidon tulosalueen tulot ovat huomattavasti alle arvion, koska esiopetuksen ja koululaisten iltapäivähoidon osuutta ei ole vielä laskutettu sivistyslautakunnalta.
Valmistelija:
sosiaalijohtaja
Ehdotus:
Lautakunta hyväksyy selostusosan ja liitteen mukaisen raportin sosiaalilautakunnan sitovien tavoitteiden toteutumiseksi tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
_________
Lisätietoja: Raija Vaskuu, puh. (03)4851242,
e-mail raija.vaskuu@virrat.fi