Sosiaalilautakunta |
§ 43 |
15.04.2008 |
SOSIAALITOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2008
SOSL § 43
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupunginhallitukselle annetaan raportti määrärahojen käytöstä ja tuloarvion toteutumisesta 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2008 tilanteen mukaan. Sanallisten, sitovien tavoitteiden osalta lautakunnat antavat kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lausunnon 30.6.2008 tilanteen mukaan.
Valtuustoon nähden talousarvio on sitova tulosaluetasolla ja lautakuntaan nähden tulosyksikkötasolla.
Tulosaluetason ja tulosyksikkötason toteutumavertailut ovat tämän pöytäkirjan liitteinä n:o 2 ja 3.
Tasaisen käytön perusteella talousarvion toteutumaprosentti saisi 31.3. olla 25. Koska esimerkiksi lomarahat lisäävät toisen vuosipuoliskon kulutusta alkuvuoteen verrattuna toteutuman tulisi 31.3. olla alle 25 %, jotta lautakunnalle myönnetyt määrärahat riittäisivät.
Tulosaluetasolla määrärahoja oli 31.3.2008 tilanteen mukaan käytetty seuraavasti:
Sosiaalityö,
toimintamenot 20,8 %, toimintatulot 18,1 %
Kehitysvammahuolto
toimintamenot 24,5 %, toimintatulot 19,0 %
Lasten päivähoito
toimintamenot 23,3 %, toimintatulot 9,8 %
Koti- ja vanhustyö
toimintamenot 20,2 %, toimintatulot 16,7 %
Lautakunta yhteensä
toimintamenot 21,7 %, toimintatulot 14,9 %
Valmistelija:
sosiaalijohtaja
Ehdotus:
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tulosalue- ja tulosyksikkötasolla 31.3.2008.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________